（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............... ( 5-7 )

　　1.统筹推进全县综合指挥体系建设，研究综合指挥中心运营管理模式和工作机制，协调、指导、监督部门推进综合指挥业务整合和数据治理；为全县综合指挥工作提供技术支撑和保障，建立统一快速有效的综合协调、联动和处置机制，提升数据分析和风险预判能力。

　　2.组织、指导、协调全县公共数据、智慧城市和电子政务发展服务工作。牵头推进政府数字化转型工作。制定发展规划及对重大问题进行研究并提出对策建议。

　　3.组织协调全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，制定数据标准规范并组织实施管理。推进落实各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。建设数据整合开放共享统一平台，为政府决策、企业和群众办事提供大数据支撑。

　　4.统筹推进电子政务基础设施建设管理，统筹协调电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。

　　5.深化最多跑一次改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进政府数字化转型工作。

　　6.负责县级自建系统、公共应用基础支撑平台的安全管理工作，指导监督有关部门单位的数据安全管理工作。

　　7.负责县级公共数据 、电子政务、智慧城市和数字政府信息化项目年度计划、审核和绩效评价等工作。

　　从预算单位构成看，云和县综合指挥和大数据中心部门决算包括：中心本级决算。

　　纳入云和县综合指挥和大数据中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：

　　2021年度收入总计1,424.94万元，支出总计1,424.94万元,与2020年度相比，各增加593.61万元，增长71.41%。主要原因是:一是人员的增加，二是项目资金特别是政府数字化转型项目资金的增加。

　　本年收入合计1,316.96万元；包括财政拨款收入1,315.32万元（其中，一般公共预算1,315.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.64万元，占收入合计0.12%。

　　本年支出合计1,424.94万元，其中基本支出306.82万元，占21.53%；项目支出1,118.12万元，占78.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2021年度财政拨款收入总计1,423.3万元，支出总计1,423.3万元，与2020年相比，各增加591.97万元，增长71.21%。主要原因是：一是人员的增加，二是项目资金特别是政府数字化转型项目资金的增加；财政拨款支出年初预算数1426.45万元，完成年初预算的99.78%，主要原因是各项目均按年初预算目标要求完成了。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.3万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.94万元，增长112.32%。主要原因是：一是人员的增加，二是项目资金特别是政府数字化转型项目资金的增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.66万元，占37.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出827.82万元,占58.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.23万元,占1.63%；卫生健康（类）支出14.81万元,占1.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.79万元,占1.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.45万元，支出决算为1,423.3万元,完成年初预算的99.78%，主要原因是各项目均按年初预算目标要求完成。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为593.12万元，支出决算为537.66万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因：立博官网入口根据本年度项目实施的具体情况，该项下“电子政务建设”项目中小部分资金调出，用于其他科学技术项目支出。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为775.5万元，支出决算为827.82万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因：根据本年度项目实施的具体情况，一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出该项下“电子政务建设”项目中小部分资金调入，用于其他科学技术项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　人员经费286.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费18.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.36万元，支出决算为1.1万元，完成预算的46.61%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，另一方面是加强财务监督，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控餐饮浪费。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是：上年度无该费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是：上年度无该费用支出；公务接待费支出决算为1.1万元，占100%，与2020年度相比，增加0.59万元，增长115.69%，主要原因是与第三方特别是技术支持单位的业务对接增多。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元， 2021年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为2.36万元，支出决算为1.1万元，完成预算的46.61%。国内公务接待17批次，累计109人次。主要用于接待上级部门、周边县市部门及技术支持单位等来云开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，另一方面是加强财务监督，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控餐饮浪费。其中：

　　其他国内公务接待支出1.1万元，主要用于接待上级部门、周边县市部门及技术支持单位等来云开展公务活动等支出，接待17批次，累计109人次。

　　2021年度政府采购支出总额779.1万元，其中：政府采购货物支出119.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出659.68万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的0.03%。其中，授予小微企业合同金额0.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　截至2021年12月31日，云和县综合指挥和大数据中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，云和县综合指挥和大数据中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金980.84万元，占一般公共预算项目支出总额的87.72%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

　　云和县综合指挥和大数据中心在2021年度部门决算中反映电子政务建设项目及政府数字化转型项目资金项目绩效自评结果。

　　电子政务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为333.24万元，执行数为261.01万元，完成预算的78.32%。项目绩效目标完成情况：一是根据网络安全二级等级保护测评规范，对电子政务网络进行安全改造升级，增设防毒墙、网络安全威胁分析等设备，完善安全防护体系，政务外网通过二级等保测评。做好本地政务网安全巡检工作，对各单位挖矿、炒股、木马等行为的日常监测。同时，依托市级统建的政务外网安全监管平台，及时处置网络安全通告预警，消除网络安全隐患。督促相关单位开展网络安全自查自纠工作,推进我县网络安全体系建设；二是加强“两端”推广应用，明确“浙政钉”“浙里办”两端统一入口,配合县改革办、县防控办落实“访客码”推广工作；三是利用新媒体监管平台，对我县政务新媒体账号（共21个涉及16家单位）运行情况实施动态监测，形成线上监管提醒+线下督办整改工作闭环,完成县政府网站改版工作，增加移动版、老年适配版等功能；四是做好全年政府网站、网络、视频会议、四个平台等电子政务平台运维保障工作，全年无重大事故。发现的问题及原因：项目经费预算申报有待进一步加强。在具体项目执行过程中，需对项目支出进行预算指标调整，其中会涉及到预算项目、功能科目、经济科目及采购方式等的调整；部分项目申报金额与实际使用金额差异较大，造成项目资金结余，拉低了预算执行率。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况；二是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点,切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点；三是加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，并加强业务培训。

　　通过项目实施，优化政务外网架构，完善安全防护体系建设，视联网、政务外网稳定运行；政务外网等关键信息基础设施满足信息安全等级保护二级要求。

　　通过项目实施，更新了网络安全设备，消除安全隐患；优化网络架构，完善安全防护体系，政务外网通过二级等保测评。视联网、政务外网等电子政务基础设施安全稳定，各软件系统平台运行流畅，有效支持我县政府数字化改革工作推进。

　　请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

　　政府数字化转型项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为775.5万元，执行数为719.83万元，完成预算的92.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成数据中心软件平台（二期）项目建设并投入使用。开展第二轮系统普查与数据目录编制工作，选择县发改局、财政局等31个单位开展核心业务梳理工作，启动县级数据仓建设工作，成立县级数据仓运维团队；二是牵头组织云和县数字化改革培训班在浙江工业大学举行开班典礼，全县72名首席数据官及数据专员参加培训，助推我县在全省数字化改革跑道上跑得更加精准、思维方法更加科学；三是据市大数据局统一安排，实施协同办公系统信创升级项目，全县69家单位升级使用新版协同办公系统，并做好新版电子签章申领的指导；四是云和县三维数字地图（一期）项目已建成并通过验收，地图建模范围30平方公里，涵盖10个乡镇街道和重点村落，目前归集县自规局、交通局、执法局、公安局等部门部分地图信息资源数据，以及疫情防控的网格数据。；五是建成持续保障服务站，组建完成信创服务保障团队。全县集采国产电脑464台，已部署464台，部署率为100%。会同财政局启动资产处置工作，已替换402台终端，替换率达86.7%。发现的问题及原因：市统谈分签项目须根据市局组织项目验收时间来安排，故致项目资金预算执行率在年度中前段时期达不到按时完成要求（如数据中心软件平台（二期）项目、协同办公系统升级项目，市局验收时间安排在11月至12月）。下一步改进措施：一是加强与市局的沟通，就项目的特殊性尽可能最大限度提前安排部署；二是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点,切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点；三是抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，并加强业务培训。

　　1、举办政府数字化转型培训班一期2、完成数据中心软件平台（二期）项目。3、完成协同办公系统升级改造。4、完成云和县三维数字地图（一期）项目建设。5、建设信创持续保障服务站，组建服务团队。

　　1、在杭州举办政府数字化转型培训班一期。2、2021年12月31日，数据中心软件平台（二期）项目验收通过。3、完成69家单位新版协同办公系统的升级。3立博官网入口、完成云和县三维数字地图（一期）项目建设。5、建成持续保障服务站，组建信创服务保障团队， 为全县信创电脑提供技术保障服务。

　　请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

　　8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以各项外用于科技方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：云和县综合指挥和大数据中心2021年部门决算公开表（01-11表）